2018年度济宁市兖州区人民法院部门决算

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2018年度部门决算情况说明

　　二、重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

• 部门职责

　　兖州区人民法院是国家审判机关，对兖州区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受兖州区人民代表大会及常务委员会的监督。其主要职责是：

　　（一）审理法律规定的由基层人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审判案件。

　　（二）审理上级人民法院指令再审和发回重申的案件。

　　（三）审理按审判监督程序提起的再审案件。

　　（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

　　(五)对地方规范性文件草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　（六）负责本院干警的思想政治、教育培训工作，协同区组织和人事部门，按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

　　（七）在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

　　（八）认真落实纪检监察工作。

　　（九）管理法院的经费、物资装备及国有资产。

　　（十）承办其他应由法院负责的工作。

• 机构设置

　　从决算单位构成看，兖州区人民法院为纳入机关预算的独立单位。

　　第二部分

　　2018年度部门决算表

　　1.《收入支出决算总表》

　　2.《收入决算表》

　　3.《支出决算表》

　　4.《财政拨款收入支出决算总表》

　　5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　第三部分

　　2018年度部门决算情况和

　　重要事项说明

　　一、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2018年度收、支总计3810.16万元。与2017年相比，收、支总计各减少518.47万元，减少11.98 %。主要是其他法院支出减少，为退还当事人诉讼费；其他收入减少，为审判大楼基本建设收入。

　　（二）收入决算情况

　　本年收入合计3177.54万元，其中：财政拨款收入3177.54万元，占100%；

　　（三）支出决算情况

　　本年支出合计3169.47万元，其中：基本支出2581.53万元，占81.45%；项目支出587.95万元，占18.55%；

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款收、支总计3810.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少467.47万元，减少10.93%。主要是其他法院支出减少，为退还当事人诉讼费；其他收入减少，为审判大楼基本建设收入。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3169.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.33万元，减少13.04%。主要是其他法院支出减少，为退还当事人诉讼费；其他支出减少，本年没有基本建设支出。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3169.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3106.70万元，占98%；社会保障和就业支出62.77万元,占2%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2701.69万元，支出决算为3169.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加、退还当事人诉讼费增加及2018年政法转移支付资金较预算增加。其中：

1. 公共安全支出-法院-行政运行主要反映用于法院工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。年初预算为2701.69万元，支出决算为2777.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及2018年政法转移支付资金较预算增加。
2. 公共安全支出-法院-其他法院支出主要反映法院退还当事人诉讼费。年初预算为0万元，支出决算为323.49万元
3. 公共安全支出-法院-其他公共安全支出主要反映于法院信访维稳支出。年初预算为0万元，支出决算为6.09万元。

　　（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休主要反映用于未归口管理的行政单位离退休费支出，如退休人员独生子女一次性补贴等。年初预算为0万元，支出决算为62.77万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2581.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费1917.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费663.80元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　兖州区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　兖州区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为42.40万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费42.23万元，公务接待费0.17万元。

　　2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.8万元，主要原因是2018年厉行节约、压减公务用车运行维护费开支，部分2018年公务接待费未结算，尚未支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行费用车购置及运行费减少的主要原因是2018年厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。公务接待费减少的主要原因是部分2018年公务接待费未结算，尚未支出。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年无因公出国（境）费支出。

　　（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年未进行公务用车购置。公务用车运行维护费42.23万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

　　（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待费0.17万元全部为国内接待费。主要用于各类公务接待，共计接待8批次，58人次。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度，兖州区人民法院机关运行经费支出2777.12万元，比2017年减少90.29万元，减少3%，主要原因是节约开支。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年度，政府采购金额314.44万元，其中：政府采购货物金额296.23万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额18.21万元。授予中小企业合同金额741.44万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额741.44万元，占政府采购总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年底，本部门共有车辆26辆，其中，一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是通信机要用车及应急用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是高清科技法庭。

• 预算绩效管理工作开展情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度政法专款开展绩效自评，共涉及资金605万元。

　　组织对“法院装备”项目开展了重点绩效评价，评价金额167.3万元。从评价情况来看，项目资金使用效益较好，能够充分保障案件的审判、执行工作等工作的开展，实现惩治犯罪、定纷止争、维护稳定的目标，符合司法工作长远发展要求。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：济宁市兖州区人民法院.xls